Habilitar facturas relacionadas con un pago SIN tener que cancelar el REP asociado, cuando se requieran corregir REP emitidos.

El procedimiento correcto para una sustitución de REP emitido erroneamente es, en este orden, el siguiente:

• Emitir el nuevo REP correcto, relacionando este a la factura a la cual se asignará el pago y relacionando por sustitución el UUID del REP por cancelar.

• Cancelar el REP erroneo con motivo 01 Con errores con relación y capturando el UUID del REP correcto a la solicitud de cancelación.

El proceso en el sistema es imposible y se detiene desde el punto 1, ya que al emitir el REP con las correcciones, no es posible relacionar la factura asociada hasta que no se cancele el REP equivocado, pero esto conlleva 2 errores.

1. Que se tenga que cancelar el REP erroneo para "liberar" la factura por asociar, pero esto se realice con motivo de cancelación 02 Con errores SIN relación, siendo que lo correcto es el motivo 01 Con errores CON relación.

1. Que en esa solicitud de cancelación no se pueda asociar el UUID del REP que será el correcto.

Por lo que sugieron que exista en el botón de acciones una opción llamada "Habilitar saldo por sustitución de pago" o "Habilitar factura por sustitución de pago" y que esto permita que dicha factura aparezca en el listado de CFDI´s por asociar al nuevo REP, tal vez de color rojo o con una leyenda pero que se refleje y se pueda asociar dicho pago. El resto del proceso creo que el sistema ya lo permitiría realizar por sí solo.